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廣州酒家(擬IPO):傳承82年,中華老字號,4家國家特級酒樓,157家餅店,打造一流飲食集團

時間:2023-03-28 06:23:10來源:food欄目:餐飲美食新聞 閱讀:

 

六合君第 127 公司 130 篇研報

全文 4,210 字

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傳承粵菜經典,提供餐飲服務,延伸打造利口福等知名品牌

廣州酒家傳承中華老字號,起源于1935年,迄今82年歷史,經營傳統粵菜馳名,享有“食在廣州第一家”美譽,入選省級非物質文化遺產,擁有“利口?!薄ⅰ扒镏L”產品品牌,17座酒樓打造廣州美食地標。

公司經營粵菜名店,生產名牌產品,品牌優勢突出。公司旗下廣州酒家是傳統粵菜餐飲服務老字號酒家,被評為中國馳名商標,先后獲得國際飯店與餐飲協會、商務部等頒布的“國際餐飲名店”、“中華老字號”、“中國餐飲十大品牌企業”等66項榮譽,2015年憑借“粵菜烹飪技藝”入選廣東省非物質文化遺產,旗下越華天極品店入選由法國外交部旅游委員會評選的LA LISTE全球1,000家最佳餐廳榜單。公司擁有“利口?!?、“秋之風”系列知名食品品牌,其中“利口福”被質檢總局認定“中國名牌產品”,獲得“中國名餅”等56項榮譽。

公司前期主要提供傳統粵菜餐飲服務,目前包括餐飲服務與食品生產,通過線下157家餅屋、17家酒樓服務廣州市區客戶,借助線上官網、天貓、京東平臺服務全國客戶。

公司以廣州酒家為餐飲服務主體,主要提供粵菜及廣式點心,通過線上線下全渠道銷售“利口?!毕翟嘛?、速凍食品、臘味。

公司采取連鎖經營模式,依托線下酒樓,提供以粵菜、廣式點心為主的餐飲服務。公司通過直營(主)+加盟、參股(輔)經營方式,運營17家實體酒樓,酒樓位于廣州市繁華商圈,單店平均面積超3,700m

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,店內提供廣州文昌雞、八寶冬瓜盅、麻皮乳豬等經典粵菜,與西施燴花肚、廣州蝦餃皇、沙灣原奶撻等特色廣式點心。

公司采取自主+代工生產,通過線下餅屋+線上商城銷售“利口福”品牌月餅、速凍食品、及臘味等食品。公司依靠利口福子公司生產月餅、速凍食品、臘味食品等主營產品,精選代工廠生產粽子、肉鋪等成熟品類產品,并通過線下114家直營+43家加盟餅屋,及線上官網、天貓、京東等平臺進行銷售。

公司核心管理團隊主要來自內部培養,食品行業運營經驗豐富。2016年8月,公司原董事長林杏綺因退休原因辭去公司董事長等相關職位,截止公司披露招股書時公司暫無董事長。公司法人、副董事長、總經理徐偉兵,曾任子公司總經理、公司總經理助理,二級點心師。副總經理馮永強,曾任子公司吉祥公司、十三行酒家總經理。

公司堅持產研結合,打造120人研發團隊,積累技術研發優勢。公司設置餐飲、食品兩大研發部門,13個研發小組,共計120人,擁有1名全國技術能手、1名中國烹飪大師,研發項目曾獲科技部“國家科技支撐計劃課題預算撥款”。2016年底,公司共擁有7項外觀專利、2項發明專利、15項實用新型專利、29項非技術專利,形成自身獨特技術優勢。

公司前身廣州大酒家,旗下有4家全資子公司、16家分公司,總股本3.54億股。廣東省國資委直接持有公司2.78億股(占78.7%),為公司控股股東、實際控制人。

公司前10大股東持股情況(單位:百萬股)

資料來源:公司公告、六合咨詢

公司股權結構

資料來源:公司公告、六合咨詢

公司申報上交所IPO,擬發行5,000萬股,募集資金6.1億,用于生產基地、銷售渠道、研發中心建設。1、利口福食品生產基地擴建:擬投資2.1億。2、食品零售網絡:擬投資1.2億。3、電商平臺擴建:擬投資0.9億。4、餐飲門店建設:擬投資1.4億。5、技術研發中心建設:擬投資0.4億。

經營國家特級酒樓,提供經典粵菜、廣式點心等,打造廣州美食地標

傳承中華老字號,定位大眾消費。公司是以經營傳統粵菜馳名的“中華老字號”企業,擁有80余年歷史、成熟菜品體系,致力發掘傳統粵菜文化、創新菜品服務,服務廣州市區客戶,酒樓人均消費主要集中于50~160元間。

公司采取直營(主)、加盟+參股經營方式,運營17家實體酒樓,包含4家國家特級酒店。截止2016年底,公司擁有15家餐飲直營店、1家參股經營店、1家加盟店,共計17家,其中文昌店、濱江西店、體育東店、黃埔店(參股經營)被評為“國家特級酒家”。公司授權加盟、參股經營店,在規定區域可使用公司商標、服務標記、商號、經營技術,銷售公司產品、提供餐飲服務,分別向加盟店收取加盟費、參股店收取商標使用費,分別為月營收的1.5%、1%。

公司酒店集中在廣州繁華商圈,單店平均面積3,700m

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公司主要酒樓位于廣州市荔灣區、越秀區、海珠區、天河區、黃浦區、白云區、增城區、花都區等地繁華商圈,店均面積3,700m

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,超50%為面積4,000m

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以上大店。

公司依托線下酒店,提供經典粵菜、廣式點心餐飲服務。公司基于線下酒店,為顧客提供廣州文昌雞、麻皮乳豬、紅棉嘉積鴨、一品天香、燒云腿鱸魚球等幾十道經典粵菜,及蟹肉灌湯餃、沙灣原奶撻、脆皮粉果等廣式點心精品,并自創滿漢大全筵、五朝宴、南越王宴等數道名宴,被譽為“食在廣州第一家”。

公司名菜名點

資料來源:公司公告、六合咨詢

公司菜品細分為暢銷、形象、創意三大菜品,采取差異化定價策略;還將菜品區分為跟隨性、替代性、獨創性菜品,依據各門店地理位置等情況差異化定價。公司暢銷菜品,服務普通消費者,薄利多銷,定價較低;形象菜品,具有獨特創意和巧妙搭配,定價相對較高;創意菜品,多采用時令材料、具有養生或特殊文化含義,定價相對靈活。

打造利口福品牌,生產并銷售月餅、速凍食品、臘味等160多種食品

公司打造利口福品牌食品,擁有月餅、速凍食品等160多個品類,其中月餅銷量位居全國前3。公司20世紀90年代末起,借助“廣州酒家”品牌優勢,積極拓展食品制造業務,生產極具嶺南特色的八大系列食品,包括中秋月餅、速凍點心、秋之風臘味、即食食品、速凍菜式、面包點心、蓉口餡料、春卷薄餅,其中利口福品牌月餅為廣式月餅龍頭,多年銷量位居全國前3。

公司擁有大型食品生產基地,通過自主+代工方式生產產品。公司1995年設立全資子公司利口福,擁有10萬平米大型生產基地,自主生產月餅、速凍食品、臘味、面包西點等公司品牌食品;公司精選代工廠商,生產粽子、肉鋪全品類,及餅酥中蛋卷、杏仁餅、牛耳朵等成熟品類160余種產品,其中代工廠商負責采購、生產、包裝、物流等環節工作。

公司依托品牌優勢,采取成本加成法定價。公司經20余年打造,產品具有較高知名度,現有以月餅為代表的利口福品牌產品被譽為“中國名牌產品”稱號,臘味品牌秋之風被稱為“廣東省著名商標”,除月餅類采取綜合定價策略,其余產品主要采用成本加成方法定價。

公司采取直營+經銷+代理+代加工銷售模式,構筑線上線下全渠道。公司主要采取多樣化線下渠道銷售商品,包括114家直營餅屋、43家加盟餅屋、超市、大賣場或直接為酒店客戶定制;2012年開始線上銷售,2014年自主運營電商,依托官網、天貓、京東開展電商直營,與順豐優選合作開展線上代銷,授權電商經銷商在第三方平臺自建店鋪,進行線上經銷。

公司食品板塊產品

資料來源:公司公告、六合咨詢

公司線上前5大客戶銷售情況(單位:百萬元)

資料來源:公司公告、六合咨詢

傳承中華老字號,頻頻斬獲行業大獎

公司著力打造自主品牌,頻頻斬獲國內大獎,利口福品牌影響輻射全國。公司20余年間打造利口福、秋之風等自主品牌,其中利口福品牌月餅是廣式月餅知名品牌,2012~2015年銷量位居全國首位,憑借不斷創新、精良品質、優質服務,2016年共獲得國家質量監督檢驗檢疫總局、國家焙烤食品糖制品工業協會、中國飯店協會等頒發中國名牌產品、中國金牌月餅、創新特色月餅、最佳特色月餅等56項獎項。

公司部分獎項

資料來源:公司公告、六合咨詢

組建120人研發團隊,擁有53項核心技術,推出3大名宴,打造獨特競爭優勢

公司堅持產研結合,組建120人研發團隊。公司設立2個研發部門,13個研發小組,其中餐飲部門有6個研發小組共26人,包含1名中國烹飪大師、1名技術能手,4名廣東烹飪名師,負責各餐飲店產品研發、活動策劃;食品方面由利口福公司成立研發部門,分7個小組共94人,聚集37名高級職稱與技師、12名中級職稱與技師、13名初級職稱與高級工資格人員,負責食品產品研發。

公司核心技術人員

資料來源:公司公告、六合咨詢

公司不斷創新,持續推出多樣菜品、3大名宴。公司堅持通過創新推動粵菜發展,在創新過程中講求原料綠色、豐富,制作精細、考究,技法靈活、新穎、科學,菜式自然,搭配藝術、和諧。如“廣州文昌雞”去骨切塊,食用方便,皮爽肉滑;“桶子油雞”突出浸泡雞只醬料的咸甜適宜,富有傳統口味;公司著力推動宴席創新,從菜品、餐具、服飾、禮儀、典故、音樂等方面對宴席精心設計,推出滿漢全席、五朝華筵、南越王宴等經典宴席。

公司通過研發推動中式米面食類產品機械化、標準化生產,科研項目獲國家科技部撥款。公司食品研發以工業化、標準化生產為導向,通過提高產品品質、增加花色品種、延長保質期等滿足顧客需求,先后推出吞拿魚餡月餅、燒雞餡月餅、冰皮月餅、咖啡月餅、玫瑰花月餅等創新口味的月餅品種,及灌湯包類、晶餅、春卷皮、素糯米雞、蝦子云吞、海鮮干蒸燒賣、素春卷、海鮮韭菜煎餃等速凍食品。

公司手握53項核心技術,形成獨特競爭優勢。公司擁有月餅包裝盒外觀專利7項,月餅制備方法發明專利2項,月餅、臘味等生產裝置類使用新型專利15項,月餅、速凍食品、臘味、面包、菜式等方面生產、調色、防腐非專利技術29項,擁有生產、調色、防腐、包裝的全方位技術,打造出公司獨特競爭力。

收入結構穩定,營收平穩增長

總收入:2014~2016年分別為15.6億(+5.5%)、17.4億(+11.7%)、19.4億(+11.5%)。

歸屬母公司凈利潤:2014~2016年分別為2.25億(+2.1%)、2.35億(+4.3%)、2.67億(+13.7%)。

毛利率:2014~2016年分別為53.0%、52.3%52.9%。

凈利率:2014~2016年年分別為14.4%、13.3%、13.7%。

公司歷年財務簡表(單位:百萬元)

資料來源:公司公告、六合咨詢

餐飲業務、月餅系列產品為公司主要收入來源,收入穩定,毛利率約60%

餐飲業務:2014~2016年該業務收入分別為3.90億(+6.1%)、4.12億(+5.7%)、4.63億(+12.3%),毛利率分別為60.2%、59.4%、61.3%

月餅系列產品:2014~2016年該業務收入分別為6.84億(+3.4%)、7.63億(+11.5%)、8.01億(+5.0%),毛利率分別為61.5%、61.9%、62.0%。

速凍食品:2014~2016年該業務收入分別為1.91億(+13.0%)、2.06億(+7.9%)、2.59億(+25.5%),毛利率分別為30.9%、30.5%、33.2%。

臘味產品:2014~2016年該業務收入分別為1.04億(+0.3%)、1.31億(+26.5%)、1.53億(+16.8%),毛利率分別為32.4%、32.5%、36.6%。

其他產品:2014~2016年該業務收入分別為1.65億(+9.6%)、2.03億(+22.7%)、2.32億(+14.7%),毛利率分別為33.7%、32.2%、32.5%。

公司主業收入(單位:百萬元)

資料來源:公司公告、六合咨詢

公司主業收入(單位:百萬元)

資料來源:公司公告、六合咨詢

公司合并利潤表(單位:百萬元)

資料來源:公司公告、六合咨詢

公司合并資產負債表(單位:百萬元)

資料來源:公司公告、六合咨詢

公司合并現金流量表(單位:百萬元)

資料來源:公司公告、六合咨詢

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